工程总承包项目各阶段的岗位、职责分工

总包合同

√

市场经营部

商务经理

总包合同评审表

√

市场经营部

商务经理

项目任务书

项目管理部

部长/副部长

项目经理及项目核心团队推荐表

项目管理部

部长/副部长

项目经理及项目核心团队任命书

√

综合管理部

部长/副部长

项目管理目标责任书

√

项目管理部

副部长

项目启动会议通知

项目部

项目秘书

项目启动会议纪要

√

项目部

项目秘书

项目利益相关方登记册

√

项目部

项目秘书

利益相关方分析表

项目部

项目秘书

项目利益相关方人员联系表

项目部

项目秘书

总包项目部内部联系单

√

项目部

项目秘书

项目启动过程审核单

项目管理部

部长/副部长

总承包项目标准OBS

√

项目部

项目经理

项目责任分配矩阵表

√

项目部

项目经理

项目成员岗位职责

√

项目部

项目经理

业主（用户）开工会议通知

项目部

项目秘书

业主（用户）开工会议纪要

项目部

项目秘书

项目管理计划

√

项目部

项目经理

项目实施计划

√

项目部

项目经理

项目计划评审单

项目部

项目经理

合同进度计划（一级）

√

市场经营部

商务经理

公司控制计划（二级）

√

项目管理部

部长/副部长

项目总进度计划（三级）

√

项目部

项目经理

一级费用估算

项目部

费用估算工程师

二级费用估算

项目部

费用估算工程师

项目费用基准计划

√

项目部

费用控制工程师

项目质量计划

√

技术质量部

质量工程师

项目HSE计划

√

安环管理办公室

HSE工程师

项目设计计划

√

项目部

设计经理

项目采购计划

√

项目部

采购工程师

项目施工计划

√

项目部

施工经理

试运行服务计划

项目部

施工经理

项目资金流动计划

项目部

财务会计

项目风险管理计划

√

项目部

项目秘书

项目人力资源计划表

√

项目部

项目经理

项目人力资源负荷图

项目部

项目经理

项目开工会议通知

√

项目部

项目秘书

项目开工会议纪要

√

项目部

项目秘书

项目策划过程审核单

项目管理部

部长/副部长

项目建议书

√

项目部

设计经理

可行性研究报告

√

项目部

设计经理

设计总体进度计划-四级

√

项目部

设计经理

业主基础资料

√

项目部

设计经理

设备商基础资料

√

项目部

采购工程师

基础资料验证记录单

√

项目部

设计经理

项目招标投标文件

√

项目部

设计经理

设计人员通知单及确认单

√

项目部

设计经理

现场踏勘记录表（设计前）

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计委托书

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计任务通知书

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计工作大纲

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计校审单

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计审查意见

√

项目部

设计经理

初步设计或方案设计及变更设计

√

项目部

设计经理

计算书

√

项目部

设计经理

施工图设计委托书

√

项目部

设计经理

施工图设计任务通知书

√

项目部

设计经理

施工图设计工作大纲

√

项目部

设计经理

专业间互提资料

√

项目部

设计经理

与业主的往来函件

√

项目部

设计经理

与勘察单位的往来函件

√

项目部

设计经理

与设备厂商的往来函件

√

项目部

设计经理

施工图设计校审单

√

项目部

设计经理

设计评审资料

√

项目部

设计经理

图纸发放记录表

√

项目部

设计经理

图纸会审记录单

√

项目部

项目秘书

设计交底记录单

√

项目部

设计经理

现场施工处理记录单

√

项目部

设计经理

设计变更单

√

项目部

设计经理

施工分包策划

√

项目部

采购工程师

工程招标文件

√

项目部

采购工程师

工程类招标文件技术评审表

√

项目部

采购工程师

工程类招标文件商务及综合评审表

√

项目部

采购工程师

工程类供方资质调查表

项目部

采购工程师

工程类供方评价表

项目部

采购工程师

工程类合格供方名册

√

项目部

采购工程师

工程类供方资格预审表

项目部

采购工程师

投标邀请函

√

项目部

采购工程师

投标文件接收记录表

项目部

采购工程师

项目招标会签到表

项目部

采购工程师

项目开标记录表

√

项目部

采购工程师

工程类招标技术评分表

√

项目部

采购工程师

工程类招标商务评分表

√

项目部

采购工程师

工程类招标综合评分表

√

项目部

采购工程师

工程类招标汇总报告

√

项目部

采购工程师

定标审批表

√

项目部

采购工程师

预中标通知书

√

项目部

采购工程师

合同评审表

√

项目部

采购工程师

合同文件发放记录表

√

项目部

采购工程师

项目设备材料采购计划-四级

项目部

采购工程师

设备、材料请购单

√

项目部

采购工程师

采购进度周报

√

项目部

采购工程师

招（议）标申请书

√

项目部

采购工程师

技术规格说明书

项目部

采购工程师

招标计划书

项目部

采购工程师

供应商评价申请表

项目部

采购工程师

物资类供方资质调查表

项目部

采购工程师

物资类供方评价表

项目部

采购工程师

物资类合格供方名册

√

项目部

采购工程师

设备、材料询价函

项目部

采购工程师

询价记录单

√

项目部

采购工程师

设备招标文件

√

项目部

采购工程师

询价文件技术评审表

√

项目部

采购工程师

询价文件商务评审表

√

项目部

采购工程师

询价文件综合评审表

√

项目部

采购工程师

物资类招标文件技术评审表

√

项目部

采购工程师

物资类招标文件商务及综合评审表

√

项目部

采购工程师

定标审批表

√

项目部

采购工程师

投标邀请函

项目部

采购工程师

投标文件接收记录表

项目部

采购工程师

项目招标会签到表

项目部

采购工程师

项目开标记录表

√

项目部

采购工程师

物资类招标技术评审表

√

项目部

采购工程师

物资类招标商务评审表

√

项目部

采购工程师

招标汇总报告

√

项目部

采购工程师

预中标通知书

√

项目部

采购工程师

合同评审表

√

项目部

采购工程师

合同文件发放记录表

项目部

采购工程师

项目采购合同管理台帐

项目部

采购工程师

采购申请变更单

项目部

采购工程师

支付申请报批表

√

项目部

采购工程师

物资移交记录

项目部

采购工程师

生产及交货情况汇报表

项目部

采购工程师

开箱验收记录

√

项目部

采购工程师

供方质量问题处理单

项目部

采购工程师

施工图会审会签记录表

√

a

项目部

设计经理

设计交底会议纪要

√

项目部

设计经理

技术澄清函

项目部

设计经理

施工总体进度计划-四级

√

项目部

施工经理

六周滚动计划-五级

项目部

施工经理

三周滚动计划-五级

施工单位

项目经理

分包单位进度月（周）报表

√

施工单位

项目经理

施工质量计划

项目部

质量工程师

质量检查计划表

√

项目部

施工经理

不合格品通知单

项目部

施工经理

不合格品评审处置记录

项目部

施工经理

纠正和预防措施实施记录

项目部

施工经理

质量验收通知单

项目部

施工经理

质量检查评分表

√

项目部

施工经理

奖罚通知单

项目部

施工经理

分包单位QHSE月（周）报表

√

施工单位

项目经理

检查记录表

√

项目部

施工经理

整改通知单

项目部

施工经理

停工令

项目部

施工经理

复工申请单

项目部

施工经理

工程质量/安全事故报告单

项目部

质量工程师

工程质量/安全事故处理记录表

项目部

质量工程师

施工HSE管理计划

项目部

HSE工程师

环境因素调查评价表

项目部

HSE工程师

环境因素台帐

项目部

HSE工程师

重大环境因素清单

√

项目部

HSE工程师

危险源辨识调查表

项目部

HSE工程师

危险源评价表

项目部

HSE工程师

危险源台帐

项目部

HSE工程师

重大危险源清单

√

项目部

HSE工程师

教育培训计划表

√

项目部

HSE工程师

教育培训记录表

√

项目部

HSE工程师

应急准备和响应报告书

项目部

施工经理

工伤事故登记表

项目部

施工经理

消防演习总结报告

项目部

施工经理

HSE检查评分表(示例)

√

项目部

施工经理

奖罚通知单

项目部

施工经理

分包单位QHSE月（周）报表

项目部

施工经理

检查记录表

项目部

施工经理

整改通知单

项目部

施工经理

停工令

项目部

施工经理

复工申请单

项目部

施工经理

工程质量/安全事故报告单

项目部

HSE工程师

工程质量/安全事故处理记录表

项目部

HSE工程师

施工分包合同

√

项目管理部

副部长

环境保护、职业健康安全协议

√

项目管理部

副部长

设计变更申请单

项目部

施工经理

现场设计变更通知单

项目部

施工经理

签证单

项目部

施工经理

工程现场窝工情况记录表

项目部

施工经理

业主变更表

项目部

施工经理

项目变更表

项目部

施工经理

索赔意向通知书

项目部

施工经理

索赔报告

项目部

施工经理

付款申请书

项目部

施工经理

工作联系函

√

项目部

施工经理

会议纪要

√

项目部

施工经理

项目施工月（周）报表

项目部

施工经理

项目临建设施用地/用电/用水审批表

项目部

施工经理

安全用电协议

√

项目部

施工经理

作业许可证申请单

项目部

施工经理

文明施工检查评分表（示例）

√

项目部

施工经理

施工现场工作日志

√

项目部

施工经理

设计可施工性分析备忘录

√

项目部

施工经理

试运行服务计划

√

项目部

开车经理

生产考核记录表

项目部

开车经理

工程中间交接证书

项目部

施工经理

工程交接证书

√

项目部

施工经理

项目施工（试运行）管理文件包

项目部

施工经理、开车经理

施工分包商XX项目综合考评表

项目部

施工经理

项目施工(试运行)完工报告大纲

√

项目部

施工经理、开车经理

培训计划（经业主审批的）

√

项目部

开车经理

培训成绩表

√

项目部

开车经理

培训资料：操作手册、生产安全手册、维修手册、PID图（管路和仪表流程图）

√

项目部

开车经理

工程竣工结算报审表

√

项目部

项目经理

工程竣工结算报告

√

项目部

项目经理

工程竣工结算审核表

√

项目部

项目经理

项目完工报告单

项目部

项目经理

项目总结报告

√

项目部

项目经理

项目总结会议通知

项目部

项目秘书

项目总结会议纪要

√

项目部

项目秘书

总包项目部绩效考核表

√

项目部

项目经理

项目成员绩效考核与评价表

√

项目部

项目经理

相关部门满意度评价表

√

综合管理部

部长

项目部解散申请单

√

项目部

项目经理

项目回访报告

√

市场经营部

部长